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問(wèn)題已解決
小規(guī)模代開(kāi)專(zhuān)票，本季度也開(kāi)有普票，增值稅季報(bào)怎么填寫(xiě)？
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您好，專(zhuān)票交稅填1行，普票免稅填10行
2023 07/15 21:57
84784952 
2023 07/15 22:02
可是最后還出現(xiàn)本期應(yīng)補(bǔ)稅額是專(zhuān)票1%的金額，怎么處理
84784952
2023 07/15 22:04
減免稅申報(bào)表需要填寫(xiě)專(zhuān)票減免的2%稅額嗎
易 老師 
2023 07/15 22:06
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
84784952
2023 07/15 22:08
老師看得見(jiàn)發(fā)的圖片嗎？第15和第16行是專(zhuān)票的3%稅額，是這樣填寫(xiě)嗎，減征額應(yīng)該和減免稅申報(bào)表一樣金額吧？一開(kāi)始自動(dòng)跳出來(lái)的是2%的金額，現(xiàn)在是我手動(dòng)改上去的好像不對(duì)
易 老師
2023 07/15 22:09
先在3%稅目里填 收入，再在減免稅額欄填收入*2%本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
84784952
2023 07/15 22:12
你的第二句話(huà)里，減免稅額欄是主表還是哪里呀
易 老師
2023 07/15 22:13
這個(gè)是附表減免明細(xì)表
84784952
2023 07/15 22:17
不懂在上圖哪里填收入的2%
易 老師
2023 07/15 22:20
學(xué)員您好，是的，對(duì)的第一行
84784952
2023 07/15 22:26
那主表還要補(bǔ)交稅那專(zhuān)票1%稅額，怎么填寫(xiě)
易 老師
2023 07/15 22:28
學(xué)員朋友您好，引用附表的數(shù)據(jù)，檢查一下邏輯是否正確
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