問(wèn)題已解決

個(gè)體戶(hù)查帳征收，1-3月開(kāi)票16500（含稅），申報(bào)時(shí)要填寫(xiě)“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表“#增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表#以及《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》嗎？我只填寫(xiě)了 （四）免稅銷(xiāo)售額 中的11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額 16336.63，這樣對(duì)嗎？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/01 16:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
減免明細(xì)表，這個(gè)不用填寫(xiě)的 主表填寫(xiě)的正確
2023 04/01 16:25
84785005
2023 04/01 16:28
19欄處稅款生成490.1，和實(shí)際不符合，稅金1%應(yīng)該是163.37，如果改成163.36、出現(xiàn)錯(cuò)誤提示主表第19欄“本期免稅額”應(yīng)大于等于此列第9欄*0.03，且小于等于此列第9欄*0.05，請(qǐng)修改 2、主表 (服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn))第19欄(本期)≥主表 (服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn))第20欄(本期)%2b主表 (服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn))第21欄(本期)
郭老師
2023 04/01 16:28
你好，免稅的稅額按照3%來(lái)的，
郭老師
2023 04/01 16:29
11欄的金額乘以3%。按照這個(gè)填。
84785005
2023 04/01 16:32
四）免稅銷(xiāo)售額 中的11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額 16336.63這個(gè)金額是按1%的，還是按16500/1.03=16019.42，哪 一個(gè)填寫(xiě)才對(duì)？
郭老師
2023 04/01 16:33
好，按照百分之一來(lái)算的，銷(xiāo)售額按照1%沒(méi)有問(wèn)題，正確的。
84785005
2023 04/01 16:37
出現(xiàn)這個(gè)異常比對(duì)，不管它嗎？
郭老師
2023 04/01 16:39
是的是的，忽略提交就行。
84785005
2023 04/01 16:42
好的。謝謝老師
郭老師
2023 04/01 16:46
不用客氣，工作愉快。
84785005
2023 04/01 17:19
老師，個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得是填寫(xiě)哪個(gè)表？a表和B表及C表有什么 區(qū)別？
郭老師
2023 04/01 17:23
A、這個(gè)是預(yù)繳的， B、這個(gè)是匯算清交， C、這個(gè)是好幾個(gè)個(gè)體戶(hù)合并到一塊的。
84785005
2023 04/01 23:07
就這一個(gè)工商戶(hù)，個(gè)體戶(hù)法人又在其它公司工作有工資這種情況這個(gè)季度申報(bào)表還是選A表，是嗎？
郭老師
2023 04/01 23:10
你好，按季度預(yù)繳， 然后如果你是查賬征稅的需要填寫(xiě)b表 不是就不需要填寫(xiě)b
84785005
2023 04/02 08:48
季度預(yù)繳時(shí)填A(yù)表，年度個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳填B表，對(duì)嗎？
郭老師
2023 04/02 08:49
對(duì)的 是的 是的是的
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