問(wèn)題已解決

你好，請(qǐng)問(wèn)上月有做了未開(kāi)票收入3w，也正常申報(bào)了增值稅，本月已開(kāi)票。但本月又有新的未開(kāi)票收入5W，本月申報(bào)增值稅時(shí)未開(kāi)票收入應(yīng)該填多少呢？是填2W嗎？那下月要補(bǔ)開(kāi)票，開(kāi)票數(shù)額肯定是開(kāi)5W的，那下月申報(bào)時(shí)未開(kāi)票又該填多少呢?

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/01 13:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的，是的，填寫(xiě)負(fù)數(shù)5萬(wàn)。
2023 04/01 13:55
84785009
2023 04/01 13:59
那本月申報(bào)未開(kāi)票正數(shù)2w，下月負(fù)數(shù)5萬(wàn)，會(huì)不會(huì)造成比對(duì)不通過(guò)？
郭老師
2023 04/01 14:00
可以試一下的，應(yīng)該不會(huì)的。
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