00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模建筑行業(yè)，開(kāi)專(zhuān)票3個(gè)點(diǎn)，異地預(yù)繳增值稅一個(gè)點(diǎn)，在本地還有交兩個(gè)點(diǎn)，這個(gè)說(shuō)法對(duì)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好 以往稅局沒(méi)有1%或免稅優(yōu)惠時(shí)候 是這樣的，先外地交預(yù)交1%，回來(lái)開(kāi)專(zhuān)票 本地開(kāi)3%，實(shí)際繳納時(shí)候3%-預(yù)交1%=2%
2023 04/01 13:23
來(lái)來(lái)老師 
2023 04/01 13:27
你好 不好意思 這個(gè)有差異
這個(gè)現(xiàn)在不能這樣的
來(lái)來(lái)老師
2023 04/01 13:28
糾正下 今年按照現(xiàn)行規(guī)定應(yīng)當(dāng)預(yù)繳增值稅稅款的小規(guī)模納稅人，凡在預(yù)繳地實(shí)現(xiàn)的月銷(xiāo)售額未超過(guò)10萬(wàn)元的，當(dāng)期無(wú)需預(yù)繳稅款。在預(yù)繳地實(shí)現(xiàn)的月銷(xiāo)售額超過(guò)10萬(wàn)元的，適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目，減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。
如果是3%開(kāi)票是 前面說(shuō)的那樣、
如果是開(kāi)1%專(zhuān)票 就不用回來(lái)交了、
不好意思 前面回答想法不全面
來(lái)來(lái)老師
2023 04/01 13:29
不過(guò)具體操作時(shí)候 建議和稅局確認(rèn)下 可能涉及期限合同差異
一般打稅局大廳電話(huà)可以跟準(zhǔn)確確認(rèn)
84785023 
2023 04/01 13:33
上個(gè)月開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)出去，在異地已經(jīng)預(yù)繳了1個(gè)點(diǎn)，那這個(gè)月應(yīng)該把剩下2個(gè)月繳了？
來(lái)來(lái)老師
2023 04/01 13:37
是的 這個(gè)月申報(bào)時(shí)候 咱們?cè)鲋刀惿陥?bào)表按票面的情況 報(bào)3
減去預(yù)交1
還需要交2
84785023
2023 04/01 13:41
像申報(bào)增值稅報(bào)表，已經(jīng)預(yù)繳1個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)，會(huì)自動(dòng)顯示在報(bào)表里面嗎？還是要自己手動(dòng)填寫(xiě)
來(lái)來(lái)老師
2023 04/01 13:55
一般情況下可以自己帶出
預(yù)繳后核定下載自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)，如果不對(duì)，您重新下載“下載核定”（如下圖）再看下呢；如果還是不對(duì)，一般有以下兩種情況：1、您看下如果只差幾分錢(qián)，這種是四舍五入的原因，可以不用管，直接申報(bào)的；2、如果差的金額較多，或下載不到，建議您先聯(lián)系稅局人員，將稅局系統(tǒng)的數(shù)據(jù)改正確，然后再在軟件中填寫(xiě)申報(bào)，避免出現(xiàn)數(shù)據(jù)比對(duì)不通過(guò)的情況。
坐標(biāo)河北 我們軟件客服這樣答復(fù)的
閱讀 215
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
1573
意見(jiàn)反饋
