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小規(guī)模兩年的賬沒做過，只有銀行流水，怎么建賬，出利潤表

84785031| 提問時(shí)間：2023 04/01 13:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
你好，那之前的原始憑證有嗎？你可以找到之前的原始憑證，把之前的賬務(wù)處理都補(bǔ)上。
2023 04/01 13:08
84785031
2023 04/01 13:13
之前的憑證沒有，只有老板付款的銀行流水，在流水的備注欄注明了下用途，購買的明細(xì)而已 我其實(shí)就是不知道怎么取成本 的數(shù)？還有進(jìn)銷存的數(shù)，因?yàn)闆]有單據(jù)所以不清楚 的
郭老師
2023 04/01 13:14
你好，這個(gè)是銷售產(chǎn)品的嗎？如果是的話，你老板支付的具體的是哪一個(gè)產(chǎn)品，你知道嗎？還有購入的數(shù)量是多少知道嗎？用總的支付的/數(shù)量，這個(gè)就是單價(jià)。
郭老師
2023 04/01 13:14
用這個(gè)單價(jià)*銷售數(shù)量就等于你銷售結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
84785031
2023 04/01 13:19
不知道 ，就是一些銀行流水，用來購買的 輔料 ，支付 的供應(yīng)商的付款
84785031
2023 04/01 13:19
或者我現(xiàn)在需要公司怎么配合我，我才能把賬做好
郭老師
2023 04/01 13:20
你好，你得分清楚了，讓你老板給你寫出來，這是支付的什么業(yè)務(wù)的，還有分不清楚的話，你可以看一下收款人是誰，不是嗎？他給你提供了什么服務(wù)，應(yīng)該有原始憑證的。
84785031
2023 04/01 13:29
銀行流水的這個(gè)他倒是有個(gè)大概的備注給我，就是問我這個(gè)流水能不能做成利潤表，我的成本不知道怎么辦，銀行流水做出來的只是流水賬而已，
郭老師
2023 04/01 13:33
可以的，但是你前提是你得知道業(yè)務(wù)才能做，不是嗎？
84785031
2023 04/01 13:41
他備注了購買的內(nèi)容明細(xì)，就是業(yè)務(wù)內(nèi)容吧，但是成本怎么整真的是頭痛，營業(yè)成本這些？
郭老師
2023 04/01 13:43
對的，是的， 這個(gè)需要自己核算的 如果你分不出他銷售的是哪一批，你就用加權(quán)平均單價(jià)，或者是先進(jìn)先出，這個(gè)你自己選擇就行。
84785031
2023 04/01 13:50
小規(guī)模的公司，幫客戶做加工件加工產(chǎn)品，只有收付的銀行流水，那我做內(nèi)賬，這個(gè)入庫出庫的成本是我自己手動(dòng)核算，不是車間提供給我嗎？我這塊真的不清楚
郭老師
2023 04/01 13:51
你好，對方提供材料，你們單位只給他加工嗎？如果是的話，人工費(fèi)，車間的制造費(fèi)用，這些都屬于成本制造費(fèi)用，這個(gè)需要分?jǐn)偂?/div>
84785031
2023 04/01 13:54
對方提供材料的話，產(chǎn)品成本 沒有，就是（人工成本+制造費(fèi)用）/產(chǎn)品成品數(shù)或者是生產(chǎn)工時(shí)數(shù)去做分?jǐn)倖幔?/div>
郭老師
2023 04/01 13:56
是的，是的，是這么做的。
84785031
2023 04/01 14:05
加工了多少產(chǎn)品給客戶就是我們的主營業(yè)務(wù)收入，上面核算出來的就是營業(yè)成本數(shù)，再加上制造費(fèi)用，工資，水電，房租，折舊嗎？算出來營業(yè)成本？
郭老師
2023 04/01 14:13
對的，是的，是這么做的， 你看一下有沒完工的嗎？如果沒完工，應(yīng)該在生產(chǎn)成本里面掛著。
84785031
2023 04/01 14:20
另外，小規(guī)模公司沒有走賬，是用的我們這個(gè)一般納稅人的公司走的賬，發(fā)的工資，他們做加工，前后付了100多萬吧，現(xiàn)在就是想分開核算，那這給他們付的100多萬當(dāng)作借款，還是往來呢？這個(gè)怎么給領(lǐng)導(dǎo)建議,, 股東是兩個(gè)個(gè)人，認(rèn)繳的，還沒實(shí)繳
郭老師
2023 04/01 14:25
你好，那申報(bào)個(gè)稅誰來申報(bào)的？還有社保在哪個(gè)企業(yè)繳納？
84785031
2023 04/01 14:27
在我們這個(gè)一般納稅人的公司，我現(xiàn)在是要建內(nèi)賬，要憑證似的內(nèi)賬出利潤表
郭老師
2023 04/01 14:32
別人給你們發(fā)了工資，借應(yīng)付職工薪酬、工資 貸其他應(yīng)付款
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