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你好老師！我公司小規(guī)模第一季度銷售額沒超過30萬，稅率1%，4月申報增值稅時怎么填寫申報表呢？謝謝
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小規(guī)模納稅人最新申報：發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為，合計月銷售額未超過10萬元的，免征增值稅的銷售額等項目應(yīng)填寫在《增值稅及附加稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達起征點銷售額”相關(guān)欄次；減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)填寫在《增值稅及附加稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”相應(yīng)欄次，對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅及附加稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》減稅項目相應(yīng)欄次。
2023 04/01 08:32
84784995 
2023 04/01 08:45
你給我發(fā)這么多我看不懂，老師麻煩您根據(jù)我問的告訴我填那些列次就行，我公司是按季度申報的
84784995
2023 04/01 08:46
正因為電子稅務(wù)局太多太繁瑣寫的看不明白才問你們的
家權(quán)老師 
2023 04/01 08:52
就是按我文字?jǐn)⑹龅娜ド陥缶褪橇斯?。要填的表格和行次都很詳?xì)了
84784995
2023 04/01 08:55
那哪里是你敘述的呢？你原搬過來的吧，我說的是按季度明白不
84784995
2023 04/01 08:55
根本就沒根據(jù)我問的解答，太不負(fù)責(zé)了
家權(quán)老師
2023 04/01 08:59
就是先填主表《增值稅及附加稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“小微企業(yè)免稅銷售額”10欄；再填《增值稅減免稅申報明細(xì)表》減稅項目相應(yīng)欄次。
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