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免征的增值稅 ，未計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，要怎么處理

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/31 11:57
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 你計(jì)入到哪里了
2023 03/31 11:58
84784970
2023 03/31 12:36
我漏記分錄了
小菲老師
2023 03/31 12:37
同學(xué)，你好 現(xiàn)在補(bǔ)做就行了
84784970
2023 03/31 13:05
補(bǔ)做企業(yè)所得稅是按5個(gè)點(diǎn)算了，是么？這樣滯納金怎么處理？
小菲老師
2023 03/31 13:12
同學(xué)，你好 不是的，如果是補(bǔ)做，就是做到今年的賬 如果你想放在去年的賬，需要更正分錄和申報(bào)表
84784970
2023 03/31 14:02
老師的意思是，我做在今年，不涉及到滯納金么？
小菲老師
2023 03/31 14:02
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84784970
2023 03/31 16:05
個(gè)體戶也是這樣么？
小菲老師
2023 03/31 16:06
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84784970
2023 03/31 16:21
核定征收的個(gè)體戶，怎樣處理免征的增值稅？
小菲老師
2023 03/31 18:02
同學(xué)，你好 核定征收，不用你做賬的，會(huì)自動(dòng)申報(bào)的
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