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老師，我想問一下，比如，才財局付款，但是發(fā)票名稱確是那個鄉(xiāng)那個鎮(zhèn)的名稱開發(fā)票，我公戶有好多都這樣的，鎮(zhèn)，鄉(xiāng)的開發(fā)票，財政局替他們給我們公司打款，。應收賬款出現(xiàn)貸方，這個該怎么辦呢
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這種就是財政專門付款的，可以和開發(fā)票的不是一家。
2023 03/30 14:58
玲老師 
2023 03/30 14:58
就是正常從開發(fā)票這家的往來就行。
84784972 
2023 03/30 15:04
應收賬款，那就一直掛在貸方是嗎
84784972
2023 03/30 15:05
別的公司也這樣方式付款呢，調(diào)不調(diào)賬
玲老師
2023 03/30 15:06
直接沖減給你開發(fā)票，那家的往來這不就平了嗎？
84784972
2023 03/30 15:33
她們都是用南街社區(qū)居委會開票，用另一家公司還款，都這樣啊，還不能沖減
玲老師
2023 03/30 15:37
直接對沖可以的，他們是走財政付款。
84784972
2023 03/30 15:51
把科目沖一下嗎？
玲老師
2023 03/30 15:59
是啊，就是把對方的往來科目沖平就行了。開票單位的那個往來科目。
84784972
2023 03/30 18:18
老師借，這是暫估成本，主營業(yè)務成本，681011.92
貸，應付賬款，681011.92
那么，這個，用現(xiàn)金支付的時候，怎么做分錄
玲老師
2023 03/30 18:28
支付的時候
借應付賬款貸銀行存款。
84784972
2023 03/30 18:58
不是用現(xiàn)金沖呀，怎么貸銀行，那我摘要寫啥呀
玲老師
2023 03/30 19:06
那要就寫支付什么錢？借應付賬款，貸庫存現(xiàn)金，上面打錯了。
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