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你好，老師，我想問一下，有限公司小微企業(yè)有出口企業(yè)也有內(nèi)銷業(yè)務(wù)，那在申報出口退稅的時候應(yīng)該是怎么算退稅額？然后交稅的話又要怎么算？要交哪些稅？因為有出口又有內(nèi)銷，謝謝！
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您好！
貿(mào)易型企業(yè)出口業(yè)務(wù)是銷項免稅，進項在出口退稅界面勾選，按進項不含稅金額*退稅率申請退稅。進項開票需要與報關(guān)單保持一致。
內(nèi)貿(mào)部分正常申報收入（內(nèi)貿(mào)+出口，出口填在免稅收入），勾選進項，按銷項-進項（內(nèi)貿(mào)）繳納增值稅。
2023 03/30 10:22
84784993 
2023 03/30 10:26
謝謝老師，也就是說要分別算出口退稅的和內(nèi)貿(mào)交增值稅的是嗎？
蔡C老師 
2023 03/30 10:39
是的，要分開。
出口進項是退稅，內(nèi)貿(mào)的進項是抵扣。
84784993
2023 03/30 10:52
謝謝老師
蔡C老師
2023 03/30 11:22
能幫助到就好，不用客氣
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