問(wèn)題已解決

老師你好，自然人里面?zhèn)€稅系統(tǒng)退付手續(xù)費(fèi)核對(duì)是什么意思

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/30 09:09
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
就是你們有代扣手續(xù)費(fèi)的。就是代扣個(gè)稅了，會(huì)給退手續(xù)費(fèi)，你核對(duì)一下這個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì)？
2023 03/30 09:12
84784991
2023 03/30 09:15
這個(gè)手續(xù)費(fèi)是給員工還是退給公司
玲老師
2023 03/30 09:19
你好，這個(gè)是給公司的，是公司的收入。
84784991
2023 03/30 09:29
哦哦，老師那這個(gè)怎么做分錄
玲老師
2023 03/30 09:32
?你好 ： 根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》第十七條　對(duì)扣繳義務(wù)人按照所扣繳的稅款，付給百分之二的手續(xù)費(fèi)。 適用場(chǎng)景：代扣代繳個(gè)人所得稅的扣繳義務(wù)人 申報(bào)時(shí)間：次年1.1-3.30 申請(qǐng)渠道：線上（自然人電子稅務(wù)局扣繳端/自然人電子稅務(wù)局Web端）、線下（扣繳義務(wù)人所在的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)）,目前只接觸過(guò)在自然人電子稅務(wù)局扣繳端進(jìn)行個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還，故本文只講解在自然人電子稅務(wù)局扣繳端操作流程。 系統(tǒng)：自然人電子稅務(wù)局扣繳端，用單位賬戶登錄 路勁：代扣代繳-退付手續(xù)費(fèi)核對(duì)-獲取結(jié)報(bào)單-確認(rèn)結(jié)報(bào)單-申請(qǐng)退庫(kù)-選擇接收手續(xù)費(fèi)的銀行賬號(hào)，審核通過(guò)后即撥款，跟進(jìn)到賬即可。 賬務(wù)處理： 借 銀行存款 貸其他收益 ? 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅 ?（6%稅率 ） 按無(wú)票收入申報(bào)
84784991
2023 03/30 09:48
老師這個(gè)也可以抵扣增值稅嗎？這種無(wú)票的我沒(méi)抵過(guò)，怎么抵
玲老師
2023 03/30 09:56
你好，如果您有進(jìn)項(xiàng)也可以來(lái)抵扣的，這個(gè)因?yàn)橐辉鲋刀悺?/div>
84784991
2023 03/30 10:01
這個(gè)要交增值稅嗎？也就是說(shuō)這個(gè)要算到收入里面去，你上面的分錄應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額吧
玲老師
2023 03/30 10:06
是的，您的理解完全正確。
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