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老師，如果原材料入庫已付款，發(fā)票要下個月才能開給我們，怎么寫分錄
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暫估，一般為：借：原材料，貸：應付賬款，付款為借：應付賬款，貸；銀行存款，票到沖暫估用紅字借：原材料紅字，貸：應付賬款紅字，
你好，
據發(fā)票記
借：原材料，
應交稅費-應交增值稅（進項）
貸：應付賬款
2023 03/29 22:51
84784969 
2023 03/29 23:00
以前會計設了二級，應付賬款-暫估、應付賬款—已付款已收到票，付款時借：應付賬款（二級明細是什么？），貸；銀行存款，收到票后紅沖，據發(fā)票記 借：原材料， 應交稅費-應交增值稅（進項） 貸：應付賬款（二級明細是什么？）
易 老師 
2023 03/29 23:05
同學您好，就是往來客戶的輔助核算
84784969
2023 03/29 23:09
應付設了兩個二級明細，后面兩個應付賬款的二級明細應該寫哪個？
易 老師
2023 03/29 23:12
同學您好，應付賬款【XXX公司】
84784969
2023 03/29 23:17
謝謝老師
易 老師
2023 03/30 09:23
不客氣，有空給五星好評:（我的提問-本問題溝通界面，結束提問并評價）
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