00:10:00
問題已解決
22年暫估入庫產(chǎn)品，主營業(yè)務成本為48萬，23年收到發(fā)票 實際成本為45萬。23年怎么賬務處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
原分錄負數(shù)紅沖４５萬
然后再按照發(fā)票做４５萬的藍字分錄
然后匯算清繳調(diào)增三萬
2023 03/29 15:14
84785019 
2023 03/29 15:16
是紅沖原本做的暫估48萬分錄 在做正確的45萬嗎 那誰調(diào)增是調(diào)2022年的成本嗎。那2023年除了做正確分錄還需要用未分配利潤嗎 分錄怎么寫
樸老師 
2023 03/29 15:25
同學你好
原分錄負數(shù)紅沖４５萬
84785019
2023 03/29 15:26
調(diào)22年的匯繳嗎
84785019
2023 03/29 15:31
但是這樣操作我暫估入庫不平啊 還多三萬。我是不是應該紅沖48 多的調(diào)未分配利潤
樸老師
2023 03/29 15:42
同學你好
你三萬沒有發(fā)票還是繼續(xù)暫估就可以
匯算清繳的時候調(diào)增這個三萬
不用單獨做分錄
84785019
2023 03/29 15:44
這三萬是暫估多了的 實際是收不回來的 不用沖掉嗎
樸老師
2023 03/29 15:53
同學你好
對的
不用沖掉
樸老師
2023 03/29 15:53
你只要匯算清繳調(diào)增然后做繳稅的分錄就可以
閱讀 177
描述你的問題，直接向老師提問
604
意見反饋
