問(wèn)題已解決

22年暫估入庫(kù)產(chǎn)品，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為48萬(wàn)，23年收到發(fā)票 實(shí)際成本為45萬(wàn)。23年怎么賬務(wù)處理

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/29 15:07
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖４５萬(wàn) 然后再按照發(fā)票做４５萬(wàn)的藍(lán)字分錄 然后匯算清繳調(diào)增三萬(wàn)
2023 03/29 15:14
84785019
2023 03/29 15:16
是紅沖原本做的暫估48萬(wàn)分錄 在做正確的45萬(wàn)嗎 那誰(shuí)調(diào)增是調(diào)2022年的成本嗎。那2023年除了做正確分錄還需要用未分配利潤(rùn)嗎 分錄怎么寫
樸老師
2023 03/29 15:25
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖４５萬(wàn)
84785019
2023 03/29 15:26
調(diào)22年的匯繳嗎
84785019
2023 03/29 15:31
但是這樣操作我暫估入庫(kù)不平啊 還多三萬(wàn)。我是不是應(yīng)該紅沖48 多的調(diào)未分配利潤(rùn)
樸老師
2023 03/29 15:42
同學(xué)你好 你三萬(wàn)沒有發(fā)票還是繼續(xù)暫估就可以 匯算清繳的時(shí)候調(diào)增這個(gè)三萬(wàn) 不用單獨(dú)做分錄
84785019
2023 03/29 15:44
這三萬(wàn)是暫估多了的 實(shí)際是收不回來(lái)的 不用沖掉嗎
樸老師
2023 03/29 15:53
同學(xué)你好 對(duì)的 不用沖掉
樸老師
2023 03/29 15:53
你只要匯算清繳調(diào)增然后做繳稅的分錄就可以
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