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實(shí)務(wù)
問題已解決
賬上進(jìn)項(xiàng)金額跟實(shí)際對(duì)比多了20萬沒處理，做了以前年度損益調(diào)整導(dǎo)致未分配利潤期末期初和凈利潤有20萬的差額，這個(gè)怎么處理？
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同學(xué)你好
只能這樣了
因?yàn)槟阕隹缒暾{(diào)整了
2023 03/29 10:25
84785045 
2023 03/29 10:33
賬上進(jìn)項(xiàng)大于實(shí)際稅務(wù)系統(tǒng)待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)金額是應(yīng)該入什么分錄處理才行呢？我入以前年度損益調(diào)整是不是不對(duì)
84785045
2023 03/29 10:38
老師，我是這樣去調(diào)整不平科目的
樸老師 
2023 03/29 10:42
同學(xué)你好
進(jìn)項(xiàng)不平不應(yīng)該用這個(gè)科目調(diào)整呀
84785045
2023 03/29 10:43
應(yīng)該怎么改呢
樸老師
2023 03/29 10:49
這個(gè)得查詢實(shí)際的是不是有差額然后再做分錄的
再說增值稅不涉及損益不用以前年度損益調(diào)整來做
84785045
2023 03/29 10:53
那現(xiàn)在怎么改當(dāng)初做錯(cuò)的這一筆分錄好呢
樸老師
2023 03/29 11:00
你還是計(jì)入待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
84785045
2023 03/29 11:01
但是我們實(shí)際沒有那么多進(jìn)項(xiàng)稅額可抵
如果我現(xiàn)在刪除分錄改22年季度和年報(bào)的財(cái)報(bào)可以嗎？不會(huì)影響所得稅吧
樸老師
2023 03/29 11:08
同學(xué)你好
這個(gè)可能會(huì)被查賬的
84785045
2023 03/29 11:08
那這個(gè)現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作好呢，今年紅沖那筆分錄？還是怎么呢老師
樸老師
2023 03/29 11:24
同學(xué)你好
直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
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