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問(wèn)題已解決
老師你好，我公司有貸款利息，銀行也給我開發(fā)票了，我在匯算清繳5000那張表里的利息支出是不是就填賬載金額就可以了
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你好不需要填寫不調(diào)整
2023 03/28 18:31
84785020 
2023 03/28 18:32
老師，那這個(gè)利息支出指的是什么呢？
郭老師 
2023 03/28 18:34
你好，需要納稅調(diào)整的。
郭老師
2023 03/28 18:35
不允許抵扣的，或者是之前少抵扣的。
84785020
2023 03/28 18:40
老師你好，如果我公司貸款買了一個(gè)車，其中一部分貸款利息4S店不給開發(fā)票，那我是不是就要在這里填列金額納稅調(diào)增
郭老師
2023 03/28 18:42
對(duì)的，是的，是這么做。
84785020
2023 03/28 18:45
老師，你好如果對(duì)方23年年初給我開了利息發(fā)票，但是2022年賬面計(jì)提的時(shí)候我多計(jì)提了1000多，那這里是不是要填列金額調(diào)增，我在23年1月份賬里沖紅了多計(jì)提的1000多利息，那個(gè)方法更好呢！
郭老師
2023 03/28 18:47
是的，沒(méi)有其他的方法。
84785020
2023 03/28 18:48
老師，那我是選擇填表調(diào)增1000多，還是23年1月沖紅1000多，金額不大，是不是第二種方法也可以
郭老師
2023 03/28 18:50
可以的，可以的，可以這么做的。
84785020
2023 03/28 18:54
老師你好，5000這張表里的利息支出就是發(fā)生了有發(fā)票正常入賬了就不用管他，如果未開發(fā)票，但賬面上計(jì)提了，或者多計(jì)提少計(jì)提都要在這里填列金額納稅調(diào)增？
郭老師
2023 03/28 19:04
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785020
2023 03/28 19:04
謝謝你老師！
郭老師
2023 03/28 19:04
不要客氣，工作愉快。
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