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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，2022年利息收入的分錄做錯2023年如何調(diào)整？如圖
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你好； 你這個利息是怎么錯誤了； 金額錯誤了嗎；? ?金額好大的?
2023 03/27 10:52
84784953 
2023 03/27 10:54
利息收入是不是應(yīng)該是貸財(cái)務(wù)費(fèi)用，利息收入(紅色字)
69.85也不大呀。
meizi老師 
2023 03/27 10:57
你好；? ?那你直接做；? 借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 金額負(fù)數(shù)來體現(xiàn)哈； 你做貸方怕你系統(tǒng)識別不了?
84784953
2023 03/27 11:02
第一，我這個已經(jīng)是2022年10月份的做的賬。匯算清繳有影響嗎？第二您說的現(xiàn)在只有一個借方，那如何平呢，請?jiān)斦f
meizi老師
2023 03/27 11:05
你好；? ?會影響的； 你現(xiàn)在是 哪里錯誤了。 麻煩你描述清楚怎么錯誤的??
84784953
2023 03/27 11:13
首先，我這筆利息收入的分錄做的對不對？
meizi老師
2023 03/27 11:17
你系統(tǒng)能識別貸方的；? 分錄是對的??
84784953
2023 03/27 11:27
那結(jié)轉(zhuǎn)的時候借本年利潤貸財(cái)務(wù)費(fèi)用，利息收入紅字也是對的，是嗎？
現(xiàn)在我的財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)賬余額中是平了，但和12月份利潤表中財(cái)務(wù)費(fèi)用累計(jì)數(shù)不一致，差此分錄的數(shù)
84784953
2023 03/27 11:28
這個是相關(guān)分錄
meizi老師
2023 03/27 11:30
你好 ；? 是的； 你系統(tǒng)能識別就是對的 ；? 你系統(tǒng)識別不了； 說明你 現(xiàn)在這個情況 就是做貸方利息收入? ； 系統(tǒng)沒法識別； 你改在 比如利息是100 ； 借銀行存款100? 借財(cái)務(wù)費(fèi)用- 利息收入-100 這樣來做賬； 就可以識別的?
84784953
2023 03/27 11:48
因?yàn)橐郧暗脑捯恢笔墙柝?cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)?？隙ê笃谝彩?那這次現(xiàn)在需不需要改這筆賬？2022年已結(jié)賬。影響匯算清繳嗎？
84784953
2023 03/27 11:51
1.我一直做賬都是借財(cái)務(wù)費(fèi)用，利息收入，紅字。
2.那這次失誤的這分錄需要在2023年調(diào)整嗎？
3.對匯算清繳有沒有影響？
4.我報表數(shù)應(yīng)該是對的吧
84784953
2023 03/27 11:51
1.我一直做賬都是借財(cái)務(wù)費(fèi)用，利息收入，紅字。
2.那這次失誤的這分錄需要在2023年調(diào)整嗎？
3.對匯算清繳有沒有影響？
4.我報表數(shù)應(yīng)該是對的吧
84784953
2023 03/27 11:52
1.我一直做賬都是借財(cái)務(wù)費(fèi)用，利息收入，紅字。
2.那這次失誤的這分錄需要在2023年調(diào)整嗎？
3.對匯算清繳有沒有影響？
4.我報表數(shù)應(yīng)該是對的吧
84784953
2023 03/27 11:53
1.我一直做賬都是借財(cái)務(wù)費(fèi)用，利息收入，紅字。
2.那這次失誤的這分錄需要在2023年調(diào)整嗎？
3.對匯算清繳有沒有影響？
4.我報表數(shù)應(yīng)該是對的吧
meizi老師
2023 03/27 12:26
你好 1；? 如果你系統(tǒng)識別不了的； 全部都要改哈 ；改了才能平衡數(shù)據(jù)； 你匯算也會影響的；? ?可以在23年調(diào)下?
84784953
2023 03/27 13:07
您指的全部都要改，具體改哪幾項(xiàng)？怎么改？請具體說明
您說的識別不了，為什么我報表上的數(shù)是對的呢？
meizi老師
2023 03/27 13:39
你好；? 那就看你系統(tǒng)設(shè)置了； 我們這邊系統(tǒng)是如果做貸方利息收入； 是 報表會不平的； 所以你要看你系統(tǒng)如果報表是平衡的； 那一般你系統(tǒng)是可以識別??
84784953
2023 03/27 13:45
我報表上是應(yīng)該可以平衡！以下圖示，累計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用是按著那個加了69.88的結(jié)果。
現(xiàn)只不過是跟我的明細(xì)，余額表，匯總表這些那個累計(jì)數(shù)不一樣而已，有差這個數(shù)
這種情況我還有必要再改嗎？
meizi老師
2023 03/27 13:47
你好； 那就不用管這個的 ； 你報表數(shù)據(jù)是對的； 就不用去改了??
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