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問(wèn)題已解決
老師，我們有暫估，票是不會(huì)有的，我這匯算清繳時(shí)調(diào)增了，那會(huì)計(jì)分錄還需要做不，如果要做的話(huà)是不是(我們是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則) 借，應(yīng)付賬款_暫估 貸，利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn) 對(duì)不？謝謝
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您好
請(qǐng)問(wèn)您暫估的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
2023 03/26 09:11
84784969 
2023 03/26 09:41
借：庫(kù)存商品? 貸：應(yīng)付賬款–暫估
bamboo老師 
2023 03/26 09:44
借：以前年度損益調(diào)整 借方紅字
貸：應(yīng)付賬款–暫估 貸方紅字
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn)
84784969
2023 03/26 10:57
如果3月份收到之前的暫估? 那怎么做賬呢？是在3月份做賬? 是借：庫(kù)存商品(紅字)? 貸：應(yīng)付賬款–暫估(紅字)? ?借：庫(kù)存商品? ? 借：庫(kù)存商品? 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅? 貸：應(yīng)付賬款? 對(duì)吧老師
bamboo老師
2023 03/26 12:17
請(qǐng)問(wèn)暫估金額多少 發(fā)票金額多少
有沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額
84784969
2023 03/26 15:21
有進(jìn)項(xiàng)稅??
bamboo老師
2023 03/26 15:21
暫估金額多少 發(fā)票金額多少
84784969
2023 03/26 15:21
庫(kù)存商品13%個(gè)點(diǎn)? ?你看我做的分錄對(duì)不對(duì)
84784969
2023 03/26 15:22
我只是舉個(gè)例子
bamboo老師
2023 03/26 15:24
?借：庫(kù)存商品? ? 借：庫(kù)存商品? 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅? 貸：應(yīng)付賬款
借方怎么又兩個(gè)庫(kù)存商品的？
84784969
2023 03/26 15:26
多寫(xiě)一個(gè)? 正確怎么寫(xiě)呢？
bamboo老師
2023 03/26 15:28
借：庫(kù)存商品? 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅? 貸：應(yīng)付賬款
紅沖后這樣寫(xiě)就可以了
商品還沒(méi)有出售吧？
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