問(wèn)題已解決

小規(guī)模公司，23年收到22年的發(fā)票，調(diào)整未分配利潤(rùn)，企業(yè)所得稅匯算清繳有影響嗎？

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/23 14:32
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好有影響的哦，影響22的應(yīng)納稅所得額
2023 03/23 14:35
84784951
2023 03/23 19:45
我有點(diǎn)不明白，報(bào)表22年年報(bào)已經(jīng)出了，23年調(diào)整了未分配，直接用23年的報(bào)表數(shù)匯繳22企稅哦，這是不是就是所謂的稅會(huì)差異
小寶老師
2023 03/23 20:37
對(duì)的，對(duì)的，這就屬于稅會(huì)差異。是要在匯算清繳的時(shí)候提現(xiàn)的。
小寶老師
2023 03/23 20:38
對(duì)的，對(duì)的，這就屬于稅會(huì)差異。是要在匯算清繳的時(shí)候體現(xiàn)
84784951
2023 03/24 09:36
好吧，知道了
小寶老師
2023 03/24 09:37
嗯，加油，期待您的好評(píng)哦！
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