問(wèn)題已解決

你好，有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教，社保我按正常的做了計(jì)提，也做了繳納。例如分錄為:借:管理費(fèi)用–社保（公司部分）800貸:應(yīng)付職工薪酬–社保800借:應(yīng)付職工薪酬–社保800其他應(yīng)收款–社保（個(gè)人部分）400貸:銀行存款1200有個(gè)員工停薪留職了，做工資表時(shí)，社保個(gè)人部分和公司部分就全由員工個(gè)人承擔(dān)，這種情況我怎么做發(fā)放工資的分錄呢？例如計(jì)提工資的分錄為:借:管理費(fèi)用–工資3000貸:應(yīng)付職工薪酬–工資3000那么發(fā)放的分錄應(yīng)該怎么做？其他應(yīng)收款–社保（個(gè)人部分）貸方還是400嗎？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/23 11:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，其他應(yīng)收款貸方還是填寫(xiě)400，但是工資就不應(yīng)該這么做了，工資應(yīng)該減去這個(gè)800，實(shí)際你發(fā)給他的是800吧？
2023 03/23 11:51
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