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老師你好，我們是一家民辦非盈利幼兒園，去年計(jì)提了房租，但是去年疫情嚴(yán)重，和房東商量去年房租免了，但是去年的賬已經(jīng)賬務(wù)已經(jīng)結(jié)束，我應(yīng)該怎么在今年用分錄反應(yīng)這一筆。（我們用的是民間非盈利組織會(huì)計(jì)制度）
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你好； 你計(jì)提房租? ?那你? 不繳納的話；? 我看看你之前分錄?
2023 03/23 10:06
84785016 
2023 03/23 10:08
之前是借:業(yè)務(wù)活動(dòng)成本-房租。貸:應(yīng)付賬款-房東
84785016
2023 03/23 10:10
我們2月份開始租賃的，所以一般第二年的2月付房租
meizi老師 
2023 03/23 10:12
你好； 借應(yīng)付賬款貸其他收入??
84785016
2023 03/23 10:22
金額比較大，調(diào)整其他收入，那我在匯算清繳的時(shí)候還用調(diào)整嘛？
meizi老師
2023 03/23 10:28
你好；? ? ? ? 調(diào)增后； 會(huì)影響你的 凈資產(chǎn)數(shù)據(jù)的； 不用單獨(dú)調(diào)了??
84785016
2023 03/23 10:34
好的，謝謝
meizi老師
2023 03/23 10:38
不客氣的； 幫到你就好??
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