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所得稅匯算清繳，職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表，這個賬載金額，實際發(fā)生額和稅收金額怎么填，填哪個數(shù)字
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賬載金額是你賬常計提的
實際金額和稅收金額，是允許抵扣的，這個就是實際發(fā)下去的，
如果計提和發(fā)放的是一樣的，這個不需要納稅調(diào)整，
這個發(fā)放是按照匯算清繳之前發(fā)下去，
比如2022年12月份的工資在2023年一月份發(fā)下去，這個屬于實際抵扣金額和稅收金額。
2023 03/22 16:07
84785009 
2023 03/22 16:10
那我2022年11月和12月的金額在2023年3月和4月份發(fā)放，這個要怎么填呢
郭老師 
2023 03/22 16:12
好，會算青椒之前發(fā)下去都算。
84785009
2023 03/22 16:15
只要在匯算清繳之前發(fā)下去的，都填到實際金額和稅收金額這里，也就是稅收金額和實際金額填一樣的
郭老師
2023 03/22 16:16
對的，是的，是這么做，是這么理解。
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