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老師你好，我們是咨詢服務(wù)公司，主要通過電話讓顧客購買東西，然后我們收取的是咨詢費收入，但是成本沒有，怎么辦呢 工資算管理費用還是算成本？
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你好，工資可以進(jìn)入到成本里面。
2023 03/22 10:51
84784977 
2023 03/22 10:52
怎么做分錄
東老師 
2023 03/22 10:52
借，主營業(yè)務(wù)成本貸，應(yīng)付職工薪酬，借，應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
84784977
2023 03/22 10:54
計提時呢，分錄怎么寫 是所有的小規(guī)模公司都可以把工資作為成本核算嗎
東老師
2023 03/22 10:54
你接受到成本也可以，或者直接進(jìn)入管理費用也沒問題。
84784977
2023 03/22 10:55
老師計提時的分錄你還沒有給我寫，比如工資全年支付多少是違規(guī)的
東老師
2023 03/22 10:57
借主營業(yè)務(wù)成本/管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
84784977
2023 03/22 10:58
不對吧老師，我說的是計提工資，計提時的分錄 怎么寫
東老師
2023 03/22 11:00
計提工資就是這么做賬的，只是沒體現(xiàn)個稅
84784977
2023 03/22 11:02
老師那我們收取得咨詢費收入，比如收入10萬，但是我們還沒有給對方開具發(fā)票， 我們是小規(guī)模，我用體現(xiàn)出應(yīng)交稅費嗎 ，現(xiàn)在小規(guī)模是1%，
東老師
2023 03/22 11:02
意思是你們暫時還沒開票嗎？還是對方不要發(fā)票？
84784977
2023 03/22 11:06
對方要發(fā)票 ，我們過幾天給開，我意思是這個分錄我不會 做， 是借：銀行賬款 貸預(yù)收賬款 等發(fā)票開完，借：預(yù)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費 我這么做分錄對不啊
東老師
2023 03/22 11:06
您這個做賬是正確的。
84784977
2023 03/22 11:11
老師請教一下，去年我們抖店企業(yè)罰款2000元，當(dāng)時沒有給開發(fā)票 答應(yīng)一兩天給開 結(jié)果拖到年后才給開，當(dāng)時我做的分錄是借：營業(yè)外支出 貸其他貨幣資金，因為錢當(dāng)時是直接走我們的抖店后臺扣除的 從營業(yè)收入扣得 罰款 可是這個發(fā)票前幾天抖店才給我們開具，這個帳我怎么做，還是直接把發(fā)票貼在去年分錄里就可以嗎 還是怎么辦呢
東老師
2023 03/22 11:12
這個你把這張發(fā)票直接貼在后面就可以了，也沒啥問題。
84784977
2023 03/22 11:14
老師你說我做的分錄是對的嗎 還有就是這2000是從我們的主營業(yè)務(wù)收入直接扣款的，這樣去年2000元收入我也沒有做賬上，今年在做可以嗎 分錄你幫我寫一下好嗎
東老師
2023 03/22 11:15
對著等于是說你們沒付錢，等于是從應(yīng)收賬款里邊兒付扣下來嗎
84784977
2023 03/22 11:23
是的 老師你說分錄怎么寫
東老師
2023 03/22 11:29
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入
少收了 借營業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款
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