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老師問下匯算清繳有補繳企業(yè)所得稅，借以前年度損益調整，貸應交稅費-企業(yè)所得稅，是不是在2022年利潤表所得稅用欄增加，負債表應交稅費增加，別的地方還有調的嗎
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你好； 你補繳納所得稅； 你是說要改報表數(shù)據(jù)嗎??
2023 03/22 09:59
84784984 
2023 03/22 10:02
沒錯，是的老師，沒錯
meizi老師 
2023 03/22 10:04
你好；? 你支付分錄做了嗎； 我看你只寫了 計提分錄的??
84784984
2023 03/22 10:35
?企業(yè)所得稅的嗎，還沒有支付，匯算清繳還沒有報呢
meizi老師
2023 03/22 10:40
你好； 是的； 那你現(xiàn)在就是影響負債表的年初金額? 和應交稅費金額?
84784984
2023 03/22 10:46
是不是在報匯算清繳的財務報表年末要修改呢，企業(yè)所得稅，應交稅費和利潤分配。原來沒做過，不知道咋弄
meizi老師
2023 03/22 10:59
你好；? 是的； 一般是年末去改即可 ；? ? 帶著申報表年報去稅務局大廳去改即可? ?
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