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問(wèn)題已解決
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同學(xué)你好
明天上午會(huì)在
2023 03/21 16:13
84785010 
2023 03/21 16:15
老師，您好，是這樣的，上一年年末季度企業(yè)所得稅忘記計(jì)提了，但是在1月份也有繳納了稅費(fèi)，那么做分錄可以如何處理，
樸老師 
2023 03/21 16:22
是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
84785010
2023 03/21 16:23
小企業(yè)的
樸老師
2023 03/21 16:29
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
84785010
2023 03/21 16:29
不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整項(xiàng)目嗎？
樸老師
2023 03/21 16:34
同學(xué)你好
對(duì)的
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有這個(gè)科目
84785010
2023 03/21 16:35
這樣的嗎，
樸老師
2023 03/21 16:43
對(duì)的
就是做我上面的分錄
84785010
2023 03/21 16:48
惆悵，怎么和其他老師講得不一樣的
樸老師
2023 03/21 16:55
同學(xué)你好
你沒(méi)有計(jì)提就是要補(bǔ)計(jì)提呀
別的老師咋說(shuō)的
84785010
2023 03/21 16:57
其他老師是這樣說(shuō)的1、計(jì)提去年企業(yè)所得稅: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 2、繳納去年企業(yè)所得稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3、結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn): 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
樸老師
2023 03/21 17:03
同學(xué)你好
不對(duì)的
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
84785010
2023 03/21 17:07
那我在問(wèn)問(wèn)其他老師看看吧，你們的說(shuō)法不一
樸老師
2023 03/21 17:18
同學(xué)你好
嗯
你可以問(wèn)問(wèn)其他老師
84785010
2023 03/21 17:19
唉，真的是麻煩喔
樸老師
2023 03/21 17:22
我說(shuō)的是對(duì)的哦
因?yàn)樾∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有這個(gè)科目
84785010
2023 03/21 17:31
那么它付款和結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是怎樣的
樸老師
2023 03/21 17:47
同學(xué)你好
這個(gè)不用結(jié)轉(zhuǎn)了呀
用了利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)做跨年調(diào)整了
付款你不是已經(jīng)在一月份做了嗎
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
貸銀行存款
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