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上個月結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅，到未交增值稅里，這個月銀行回單拿回來，做繳增值稅的分錄，做完后未交增值稅還有余額，要怎么辦？
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你好，什么原因有余額的？
2023 03/21 10:01
郭老師 
2023 03/21 10:01
四舍五入的差異的嗎
84784969 
2023 03/21 10:15
不是，是之前會計，遺留下來的，不知道是不是之前進項入賬沒有入清楚，還是什么。
郭老師
2023 03/21 10:17
那你把銷項和進項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去。
郭老師
2023 03/21 10:17
看下哪些科目還有余額，實在調(diào)整不了的，可以放到營業(yè)外收支。
84784969
2023 03/21 10:17
正常次月繳增值稅的時候，未交增值稅余額是0吧，或者有時候因為四舍五入，剩下0點幾的余額，對么？
84784969
2023 03/21 10:18
正常次月繳增值稅的時候，未交增值稅是余額是0吧，或者因為四舍五入差異多了0點幾，對么？
郭老師
2023 03/21 10:19
對的，是的，四舍五入的差異放到營業(yè)外收支。
84784969
2023 03/21 10:20
都結(jié)轉(zhuǎn)了，然后最后還是有余額，是把余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎？
郭老師
2023 03/21 10:21
可以的，可以這么做的。
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