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老師好！匯算清繳填好主表A100000以后直接生成九、本年應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額-200.00，請(qǐng)問一般是什么原因？
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你好，那你看一下你是不是多交了之前的利潤和匯算清繳的利潤是不是不一樣。
2023 03/20 12:07
84785036 
2023 03/20 12:12
利潤總額是累計(jì)下來的，這個(gè)怎么看？
郭老師 
2023 03/20 12:14
你好，利潤總額看你的調(diào)整之后的利潤是多少，然后再看你第四季度利潤表里面的利潤總額不就可以。
84785036
2023 03/20 12:17
匯算表A100000直接填寫的利潤表上的本年累計(jì)金額，沒作調(diào)整
郭老師
2023 03/20 12:20
你好，那你利潤*稅率-之前預(yù)繳=200
郭老師
2023 03/20 12:20
你利潤*稅率-之前預(yù)繳=-200
84785036
2023 03/20 12:23
我其他表格有需要調(diào)整的嗎
郭老師
2023 03/20 12:35
你需不需要調(diào)整，你看你自己的，你的成本費(fèi)用都有發(fā)票嗎？
有扣除比例的超過稅前扣除比例了。
84785036
2023 03/20 13:01
成本都是按票做的，超比例的數(shù)據(jù)沒有。我現(xiàn)在就是不理解，每季正常申報(bào)，年報(bào)也是照表數(shù)據(jù)抄的，怎么就退稅了？
郭老師
2023 03/20 13:04
你好，那你截圖你的利潤表，還有你的會(huì)算錢交主表，我給你對(duì)比一下可以吧。
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