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從公戶直接轉(zhuǎn)備用金或者業(yè)務費出去，但是沒有票，這個內(nèi)賬 怎么做
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你好，沒有發(fā)票，可以正常做的，借管理費用，等待銀行放款。
2023 03/20 09:54
郭老師 
2023 03/20 09:54
借管理費用等，貸銀行存款
84785006 
2023 03/20 09:57
內(nèi)賬就根據(jù)付款截圖備注做，不管有沒有票是吧，如果借的備用金，后面沒票，那我也是管理費用嗎
84785006
2023 03/20 09:57
如果我做的其他應收款，要一直掛著賬
郭老師
2023 03/20 09:59
對的，是的，是這么做的。
84785006
2023 03/20 10:21
那比如我借業(yè)務費10000，但是可以報銷的票是5000，那我這個內(nèi)賬怎么做
郭老師
2023 03/20 10:22
借其他應收款1萬，貸銀行存款，
借管理費用，貸其他應收款5000。
84785006
2023 03/20 10:22
那我掛賬還有5000，這5000沒票呢
郭老師
2023 03/20 10:27
沒有發(fā)票的實際有業(yè)務嗎？實際有的話，借管理費用帶齊的應收款5000再做一個這個。
84785006
2023 03/20 10:30
沒有業(yè)務，不清楚錢用在哪里了，借款就是出差用的
郭老師
2023 03/20 10:32
你好，那得有實際業(yè)務的證明才行。
郭老師
2023 03/20 10:32
支付出去的證明也可以的。
84785006
2023 03/20 11:00
這是21年支出的，之前 都沒做賬，只做的外賬 ，現(xiàn)在上系統(tǒng)做賬 ，之前的記錄找不到了
郭老師
2023 03/20 11:01
你好，原始憑證也沒有嗎？
郭老師
2023 03/20 11:01
那你看一下你老板給他報銷多少。
84785006
2023 03/20 11:02
沒有原始憑證，老板弟弟，做業(yè)務的，直接從公戶領取金額了
郭老師
2023 03/20 11:03
你老板準備給他報銷多少的？
郭老師
2023 03/20 11:03
這種情況下看你單位自己吧。
84785006
2023 03/20 11:05
借10000，就是報銷10000，
郭老師
2023 03/20 11:08
那就按照上面的做法來做就行了，沒有原始憑證。
郭老師
2023 03/20 11:08
叫你老板寫一個說明。
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