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給供應商付款后，對方?jīng)]有開票給我們，并且做了無票收入，我們公司應該怎么操作呢？往來款欠發(fā)票的余額調(diào)平了還是？
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你好！用送貨單之類的入賬就好了
2023 03/17 10:25
84785028 
2023 03/17 10:28
是快遞公司沒有送貨單呢？我們公司是不是也不可以抵扣增值稅了？
宋生老師 
2023 03/17 10:30
你好！是的，不可以抵扣了
84785028
2023 03/17 10:32
那還可以用其他什么附件入賬呢？
宋生老師
2023 03/17 10:37
你好！讓對方公司寫個單據(jù)就可以了
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