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問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅，匯算清繳，利潤(rùn)總額＝《營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本-稅金及附加-期間費(fèi)用（涉及調(diào)增調(diào)減）-資產(chǎn)減值公允價(jià)值變動(dòng)》?營(yíng)業(yè)外收入-支出……其中的期間費(fèi)用就是涉及納稅調(diào)整明細(xì)是吧？
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你好，期間費(fèi)用它不涉及到調(diào)整的，這個(gè)期間費(fèi)用是你賬上做的，
你有調(diào)整的時(shí)候，在納稅調(diào)整明細(xì)表，或者是職工薪酬明細(xì)表等表格里面調(diào)整。
2023 03/16 22:16
84784987 
2023 03/16 22:20
老師，是不是有賬才能調(diào)整？我公司22年只報(bào)稅，沒(méi)做過(guò)賬。一般納稅人，小微企業(yè)。匯算有啥辦法
郭老師 
2023 03/16 22:22
對(duì)的，是的，那你的利潤(rùn)表沒(méi)有，你沒(méi)法做。業(yè)務(wù)多嗎？不多的話，你現(xiàn)在趕緊多一個(gè)，截止到五月底之前申報(bào)了就行。
84784987
2023 03/16 22:45
業(yè)務(wù)有些，也算一般多。憑開(kāi)的銷售發(fā)票做收入，的話，開(kāi)了90多萬(wàn)。有些款未收。
現(xiàn)在貨是沒(méi)了。
銀行流水的錢(qián)，有些也可能是收21年的。
所得稅預(yù)交的參照?qǐng)?bào)表，也是亂填的。
現(xiàn)在有點(diǎn)頭痛，不知道從何做起
郭老師
2023 03/16 23:00
按你開(kāi)發(fā)票的確認(rèn)收入
你看你2022年收到的發(fā)票有多少
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