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問(wèn)題已解決
您好老師！我公司賣(mài)了三臺(tái)車(chē)，一共賣(mài)車(chē)款38萬(wàn)，但是賣(mài)車(chē)發(fā)票才開(kāi)116000，賣(mài)車(chē)全款已到賬38萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借銀行存款38
貸固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸固定資產(chǎn)
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
2023 03/16 19:05
84785005 
2023 03/16 19:06
老師，發(fā)票數(shù)和到款數(shù)不符可以嗎？
郭老師 
2023 03/16 19:12
可以的
無(wú)票收入多余的那一部分。
84785005
2023 03/16 19:15
發(fā)票數(shù)和到款數(shù)的差可以進(jìn)入固定資產(chǎn)清理是嗎？
郭老師
2023 03/16 19:17
你好，不是這么理解的，38萬(wàn)是你的加稅合計(jì)，你需要自己加稅分開(kāi)。
84785005
2023 03/16 19:21
我的意思是發(fā)票數(shù)116000入固定資產(chǎn)，38萬(wàn)和11萬(wàn)6的差26萬(wàn)4可以一并算賣(mài)車(chē)款是嗎？稅務(wù)局不會(huì)有異議嗎？賣(mài)車(chē)錢(qián)跟發(fā)票數(shù)不符
郭老師
2023 03/16 19:24
可以的，沒(méi)有問(wèn)題，無(wú)票收入不是嗎？
郭老師
2023 03/16 19:24
正常交了稅款沒(méi)有問(wèn)題，如果你隱瞞了，才有問(wèn)題。
84785005
2023 03/16 19:25
請(qǐng)問(wèn)老師，出售固定資產(chǎn)不到30萬(wàn)，沒(méi)達(dá)到起征點(diǎn)是不是也是免稅的
郭老師
2023 03/16 19:26
小規(guī)模的才可以免的，他看總的銷(xiāo)售額。
84785005
2023 03/16 19:28
是的，是小規(guī)模，季度沒(méi)達(dá)到起征點(diǎn)，老師再問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，就是我們稅率是1%，賣(mài)車(chē)發(fā)票按1%開(kāi)可以嗎？
郭老師
2023 03/16 19:37
可以的，可以這么做的
84785005
2023 03/16 19:46
謝謝老師的耐心解答
郭老師
2023 03/16 19:48
不用客氣，工作愉快。
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