問(wèn)題已解決

銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額如圖

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/16 14:50
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一休哥哥老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好。我來(lái)做這題目。
2023 03/16 15:20
一休哥哥老師
2023 03/16 15:23
1 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 =20*0.13=2.6 2 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 =11.3/1.13*0.13=1.30
一休哥哥老師
2023 03/16 15:26
3 發(fā)給職工福利視同銷(xiāo)售 銷(xiāo)項(xiàng)=3*（1+10%）*0.13=0.429
一休哥哥老師
2023 03/16 15:26
4普通發(fā)票不得抵扣
一休哥哥老師
2023 03/16 15:30
5 可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 =1*0.13*（1-0.1）=0.117
一休哥哥老師
2023 03/16 15:33
6 可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 =2*0.1+1*0.09 =0.29
一休哥哥老師
2023 03/16 15:38
7 不動(dòng)產(chǎn)租賃的銷(xiāo)項(xiàng)稅額 =1*0.09=0.09
一休哥哥老師
2023 03/16 15:41
銷(xiāo)項(xiàng)稅額的合計(jì) =2.6+1.3+0.429+0.09=4.419 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 =0.117+0.29=0.407 應(yīng)交增值稅=4.419-0.407=4.012
一休哥哥老師
2023 03/17 12:23
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