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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們賬上掛的有庫(kù)存現(xiàn)金10萬(wàn)。實(shí)際沒(méi)錢，怎么銷這個(gè)賬呢
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同學(xué)您好，要查明原因才能按原因進(jìn)行處理的
2023 03/16 11:58
84785003 
2023 03/16 12:03
原因查清楚了，是從銀行提的現(xiàn)金給車間臨時(shí)工發(fā)工資了，發(fā)放時(shí)沒(méi)做分錄，會(huì)計(jì)不知道費(fèi)用往哪里放就沒(méi)做分錄所以現(xiàn)金一直掛著，老師這個(gè)應(yīng)該做，借:制造費(fèi)用:勞務(wù)費(fèi)，貸:庫(kù)存現(xiàn)金吧。制造費(fèi)用最后還結(jié)轉(zhuǎn)什么嗎
易 老師 
2023 03/16 12:06
是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
借：生產(chǎn)成本貸：：制造費(fèi)用
84785003
2023 03/16 12:08
從這個(gè)分錄做是嗎老師。
借:生產(chǎn)成本:制造費(fèi)用
貸:庫(kù)存現(xiàn)金。制造費(fèi)用后面不用寫工資了吧。不用申報(bào)勞務(wù)費(fèi)吧
易 老師
2023 03/16 12:14
是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的用申報(bào)勞務(wù)費(fèi)
84785003
2023 03/16 12:15
老師這是2018年和2019年的賬了 一直沒(méi)做分錄 這分錄怎么做??？
易 老師
2023 03/16 12:23
同學(xué)您好，根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容調(diào)整
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