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2022年公司收到增值稅專票40萬元(含3%增值稅),2023年由于某些原因想退給對方,對方可以將開具的增值稅發(fā)票紅沖嗎?

84785017| 提問時間:2023 03/16 09:42
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ?確實是開錯了或者是 業(yè)務取消; 是可以紅沖的??
2023 03/16 09:42
84785017
2023 03/16 09:47
對方己繳納的增值稅(40/1·03)*0.03后期可以抵扣嗎?
meizi老師
2023 03/16 09:50
你好;? 如果你退了的話; 你之前認證了? ? 要進項稅轉出的; 你之前專票認證沒有? ?
84785017
2023 03/16 10:01
我這公司是小規(guī)模,沒認證。對方公司是一般納稅人。
meizi老師
2023 03/16 10:06
你好; 沒有認證的話; 比如開錯了 直接退了。? 可以重新紅沖的 ;??
84785017
2023 03/16 10:18
如果能紅沖,對方公司繳納的增值稅后期可以直接抵扣?
meizi老師
2023 03/16 10:26
你好;? 是的; 可以抵減稅額的??
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