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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，所得稅匯算清繳時(shí)，載賬金額是不是指應(yīng)付職工薪酬貸方合計(jì)數(shù)呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，沒(méi)錯(cuò)就是這個(gè)金額。
2023 03/15 16:03
84784957 
2023 03/15 16:08
老師，那我22年2月份有一筆做補(bǔ)提21年度年終績(jī)效獎(jiǎng)金，那此筆要不要減去呀
東老師 
2023 03/15 16:08
這個(gè)肯定是需要減去的。
84784957
2023 03/15 16:09
當(dāng)時(shí)還沒(méi)匯算清繳21年所得稅，直接做利潤(rùn)分配--末分配利潤(rùn)的。
東老師
2023 03/15 16:09
哦，那這個(gè)不是不影響本年的嗎
84784957
2023 03/15 16:12
老師，今年也有一筆補(bǔ)提22年度績(jī)效獎(jiǎng)金5萬(wàn)元，那也直接做利潤(rùn)分配--末分配利潤(rùn)，貸：應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng)金 ，想請(qǐng)教一下老師，在末匯算清繳時(shí)可以直接這么操作，并且 在匯算清繳時(shí)就不用調(diào)減此筆了，對(duì)不
東老師
2023 03/15 16:12
對(duì)的，沒(méi)錯(cuò)就是這個(gè)意思。
84784957
2023 03/15 16:15
老師，那我填寫(xiě)所得稅工資薪金表中實(shí)際發(fā)放，要把此筆補(bǔ)提 工資也加上去的，對(duì)不
東老師
2023 03/15 16:15
你去年沒(méi)算上，今年算上就行
84784957
2023 03/15 16:17
好的，謝謝老師指導(dǎo)
東老師
2023 03/15 16:17
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)。
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