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老師好，我們企業(yè)正在進行企業(yè)所得稅綜合匯算清繳（我們不是制造業(yè)和科技型中小企業(yè)），研發(fā)費用加計扣除比例適用的是前三季度75%和第四季度100%，我們采取的是按實際發(fā)生金額計算（因為我們的第四季度實際發(fā)生金額比按照月份比例多），但是我們會計科目研發(fā)費用下其他相關費用超過10%了，那我現(xiàn)在這個截圖中第四季度允許加計扣除的研發(fā)費用金額該怎么計算填寫呢？
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你好；? 那你就按照4季度 100%比例來寫? 哈； 按照這個比例去計算來寫? ?
2023 03/15 14:02
84785038 
2023 03/15 14:05
第四季度其他相關費用所占比例也超過10%了，這個怎么處理？
meizi老師 
2023 03/15 14:06
你好；其他費用超過了 ；按實際寫 ； 匯算的時候 把超過部分調整??
84785038
2023 03/15 14:07
可是您看截圖中只有這一個空啊，我就填寫最終算出來的結果嗎
meizi老師
2023 03/15 14:08
你好； 是的；? 填寫你們根據(jù)賬上的研發(fā)費用計算出來的金額寫? ?
84785038
2023 03/15 14:09
好的謝謝老師哦
meizi老師
2023 03/15 14:10
不客氣的； 希望能幫到你?
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