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2022年費(fèi)用金額做賬的時(shí)候做多了、我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了、賬目需要怎么處理

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/15 13:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，2022年費(fèi)用金額做賬的時(shí)候做多了，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：相關(guān)科目 貸：以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用
2023 03/15 13:56
84784952
2023 03/15 14:02
那我年度匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增嘛
鄒老師
2023 03/15 14:03
你好，需要按調(diào)整減少之后的費(fèi)用金額，做匯算清繳的申報(bào)?
84784952
2023 03/15 14:15
我12月做賬是，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 5000，貸：其他應(yīng)付款-A ? 5000，實(shí)際我成本只有2000，還有3000的差額，到今年2月份發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題，需要怎么調(diào)整
鄒老師
2023 03/15 14:16
你好，調(diào)整分錄是 借：其他應(yīng)付款??3000 貸：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?3000 匯算清繳的時(shí)候，成本按2000填寫(xiě)就是了
84784952
2023 03/15 14:18
以前年度損益調(diào)整是在什么科目下面的、我系統(tǒng)中沒(méi)有
鄒老師
2023 03/15 14:19
你好，以前年度損益調(diào)整，是損益類(lèi)科目?
84784952
2023 03/16 09:20
能不能直接做到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)中
鄒老師
2023 03/16 09:21
你好，你單位是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，導(dǎo)致沒(méi)有? ?以前年度損益調(diào)整? 科目嗎?
84784952
2023 03/16 09:22
是的那、沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目
鄒老師
2023 03/16 09:22
你好，執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，那就是直接通過(guò)? ?利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 科目核算的
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