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匯算清繳的基礎(chǔ)信息表里面的資產(chǎn)總額要求填平均值的公式是什么，還有從業(yè)人數(shù)也是平均值的公式是什么
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第一季度平均值=（上年12月末余額+3月期末余額）/2
第二季度=（3月期末余額+6月期末余額）/2
第三季度=（6月期末余額+9月期末余額）/2
第四季度=（9月期末余額+12月期末余額）/2
四個季度平均合計/4
2023 03/14 17:30
郭老師 
2023 03/14 17:31
資產(chǎn)是看資產(chǎn)負債表里面的資產(chǎn)，合計
人數(shù)是看工資表里面的人數(shù)就行
84785037 
2023 03/15 09:30
人數(shù)也是像資產(chǎn)的一樣先算出季度平均值然后四個季度平均合計/4？？
郭老師
2023 03/15 09:34
是的，是的，是這么做的。
84785037
2023 03/15 09:41
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表的工資薪金支出的賬載金額是銷售費用和管理費用-工資這個科目的合計，還是應(yīng)付職工薪酬的貸方余額呢
84785037
2023 03/15 09:44
我們只有社保費用，那是不是社保費在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里填在8行五、各類基本社保障性繳款這個里面
郭老師
2023 03/15 09:45
職工薪酬明細表里面的是所有的工資，不分管理費用還是銷售費用，還是研發(fā)支出。
郭老師
2023 03/15 09:45
看的是應(yīng)付職工薪酬工資這一個。
郭老師
2023 03/15 09:46
企業(yè)負擔的社保在社會保障性交款里。
84785037
2023 03/15 10:39
資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表賬載金額中本年折舊、攤銷額中填寫的是本年累計的折舊貸方金額減去資產(chǎn)清理后的金額嗎
郭老師
2023 03/15 10:41
你好是的，是這么做的。
84785037
2023 03/15 10:53
這個表的勾稽關(guān)系是1=4,2=5,3=8？？
郭老師
2023 03/15 10:57
這個得有前提啊，你得有發(fā)票才行。
84785037
2023 03/15 10:59
這些固定資產(chǎn)都是有發(fā)票才入賬的呢，
郭老師
2023 03/15 11:02
你好，那就是一樣的，可以的。
84785037
2023 03/15 11:06
那我2021年的匯繳資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填的不是資產(chǎn)原值，填的是賬載金額中的本年折舊、攤銷額，還能修改嗎
郭老師
2023 03/15 11:07
電子稅務(wù)局我要查詢稅費申報及繳納，里面有更正申報或者是作廢申報，你看一下能修改吧。
84785037
2023 03/15 11:12
好的好的，謝謝
郭老師
2023 03/15 11:15
不用客氣，工作愉快。
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