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專票實(shí)際銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)，不用交稅也不用管到下月在抵進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/14 16:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，專票實(shí)際銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)，是需要結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月的?
2023 03/14 16:42
84785032
2023 03/14 16:42
怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
鄒老師
2023 03/14 16:43
你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
84785032
2023 03/14 16:45
謝謝老師
鄒老師
2023 03/14 16:45
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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