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老師，去年的結構性存款利息收入我們沒有確認銷項，如果現(xiàn)在確認的話，怎么做分錄呢？去年分錄，借銀存，貸財務費用利息收入?，F(xiàn)在怎么做呢
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借以前年度損益調(diào)整，
貸應交稅費應交增值稅銷項。
2023 03/14 16:13
郭老師 
2023 03/14 16:13
你的增值稅能補申報的嗎？
84784986 
2023 03/14 16:14
不知道啊，沒做過，稅審的光給了說建議補，也不知道具體怎么操作啊
郭老師
2023 03/14 16:16
你好，一般納稅人6%，你是一般納稅人還是小規(guī)模的？
郭老師
2023 03/14 16:17
去年的小規(guī)模是免稅的，不需要交。
84784986
2023 03/14 16:17
如果補繳，不能在電子稅務局直接報嗎
84784986
2023 03/14 16:18
我們一般納稅人
郭老師
2023 03/14 16:19
可以的，電子稅務局，我要查詢稅費申報結繳，那里面有更正申報。
84784986
2023 03/14 16:23
郭老師，我還有待認證6000多元，現(xiàn)在如果確認銷項，就把這個轉到進項，這樣借，應交稅-進項，貸 應交稅-待認證。然后再加上上邊您 那個以前年度損益分錄，就可以吧
郭老師
2023 03/14 16:24
你好，關鍵是他要求按照哪一年來交增值稅，如果按照去年的話，你去年沒法認證了。
84784986
2023 03/14 16:24
我這些都沒認證呢，因為沒有收入一直在待認證里邊
郭老師
2023 03/14 16:27
你好，那就抵扣不了的，你要么就在今年申報
84784986
2023 03/14 16:46
為啥不能抵扣呢，那我這些待認證的發(fā)票怎么處理呢？認證沒有期限了 不就是可以以后有收入了再認證抵扣么
郭老師
2023 03/14 16:49
你好，你要是補去年的增值稅銷售額的話，抵扣不了不是嗎？已經(jīng)過了勾選時間。
84784986
2023 03/14 16:55
我看了下，這些我都沒認證呢，這個不讓抵扣了？那我怎么處理呢
郭老師
2023 03/14 16:56
你再返回去看一下我寫的行不行，如果你申報去年的增值稅，你怎么能抵扣，你怎么抵扣來。
郭老師
2023 03/14 16:56
你寫下操作步驟
因為這個是以前年度的，不是嗎。去年的，去年的，去年的。
84784986
2023 03/14 16:57
好的郭老師，我捋捋
郭老師
2023 03/14 16:58
可以的，可以再想一下的。
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