問(wèn)題已解決

現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年管理費(fèi)用下的工資和社保費(fèi)，用錯(cuò)科目了，怎么調(diào)賬，應(yīng)該是管理費(fèi)用--社保費(fèi)，做成管理費(fèi)用-工資了

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/14 11:07
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)沒(méi)關(guān)系。直接在匯算清繳的時(shí)候調(diào)到對(duì)應(yīng)表格就好了
2023 03/14 11:14
84785027
2023 03/14 11:14
不用調(diào)賬了就行是吧
84785027
2023 03/14 11:14
如果調(diào)賬，怎么調(diào)
宋生老師
2023 03/14 11:15
你好！是的。調(diào)表不調(diào)賬
84785027
2023 03/14 11:15
如果調(diào)賬，怎么調(diào)
宋生老師
2023 03/14 11:19
您好！借以前年度損益調(diào)整-社保 貸以前年度損益調(diào)整-工資
84785027
2023 03/14 11:22
如果小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。就直接通過(guò)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)就行是吧，不用以前年度損益過(guò)度
宋生老師
2023 03/14 11:26
你好！可以的。也可以這樣
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