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老師，想跟您請教下，我司是小規(guī)模，稅務(wù)局代開的專票稅價合計6300元，業(yè)務(wù)取消了，退回客戶公戶6300元是對的嗎？現(xiàn)在已經(jīng)退回了6300元，怎么填寫增值稅季度報稅單呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這筆6300元可以正常申報，只要在報稅單的“進項稅額”上填寫6300元，在“銷項稅額”上填寫0元即可。
2023 03/13 18:56
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老師，想跟您請教下，我司是小規(guī)模，稅務(wù)局代開的專票稅價合計6300元，業(yè)務(wù)取消了，退回客戶公戶6300元是對的嗎？現(xiàn)在已經(jīng)退回了6300元，怎么填寫增值稅季度報稅單呢？ 代開發(fā)票的時間是今年1月份 取消時間是2月份 都是在稅務(wù)大廳讓工作人員操作的
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我公司是小規(guī)模，按客戶要求開了專票含稅首期款6300元，但后來業(yè)務(wù)取消了，錢退回客戶公司公戶了，請問怎么寫記賬憑證呢？怎么填季度申報吶？
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如果購入的電腦6300元，可以這樣做嗎？借，固定資產(chǎn)一電腦6300貸，庫存現(xiàn)金6300借，管理費用一辦公費6300貸，固定資產(chǎn)一電腦6300
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老師請教下 如果稅務(wù)局代開的專票 稅款已經(jīng)交了 現(xiàn)在客戶要退回 應(yīng)該要怎么弄呢
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老師我有一個問題，就是現(xiàn)在我在報稅。稅盤數(shù)為44850點子稅務(wù)局為6300。發(fā)票查詢是53650我該按照那個來報呢。已經(jīng)點了上報匯總數(shù)還是不一樣
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- 北京唯一攝影服務(wù)有限公司于每月28號，根據(jù)ERP上月29號-本月28號的銷售匯總表，確認當月攝影一銷的銷售收入100000元（含稅），同時確認待轉(zhuǎn)銷項稅額。不含稅收入=100000/（1+6%）=94339.62元，待轉(zhuǎn)銷項稅=94339.62*6%=5660.38元。請問老師什么是 待轉(zhuǎn)銷項稅額？從來沒聽說過這個科目的！ 昨天
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