问题已解决

老師，想跟您請(qǐng)教下，我司是小規(guī)模，稅務(wù)局代開(kāi)的專票稅價(jià)合計(jì)6300元，業(yè)務(wù)取消了，退回客戶公戶6300元是對(duì)的嗎？現(xiàn)在已經(jīng)退回了6300元，怎么填寫增值稅季度報(bào)稅單呢？ 代開(kāi)發(fā)票的時(shí)間是今年1月份 取消時(shí)間是2月份 都是在稅務(wù)大廳讓工作人員操作的

84785027| 提问时间：2022 04/18 13:45
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meizi老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 你們這個(gè)退稅 業(yè)務(wù)取消了 。是對(duì)的哈； 到時(shí)你申請(qǐng)紅沖發(fā)票 ； 會(huì)在預(yù)繳欄次有金額。 退稅后這個(gè)欄次金額就 減少了。
2022 04/18 13:48
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