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問(wèn)題已解決
銷項(xiàng)稅額在申報(bào)系統(tǒng)中是自動(dòng)生成的嗎
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2023 03/13 17:49
84785015 
2023 03/13 17:52
那比如2月有一個(gè)要作廢的發(fā)票，沒(méi)有作廢，3月份紅沖了，那2月份申報(bào)納稅的時(shí)候，銷項(xiàng)稅額是必須包含未作廢的發(fā)票，還是可以除去3月份紅沖的過(guò)的銷售額呢？
郭老師 
2023 03/13 17:59
你好，二月份兒的銷售額包含這個(gè)未作廢的。
84785015
2023 03/13 18:01
可以重新申報(bào)納稅，然后扣掉已經(jīng)紅沖的發(fā)票嗎？這樣上個(gè)月就不用少交稅了，可以嗎
郭老師
2023 03/13 18:02
三月份開的紅字發(fā)票，你申報(bào)二月份的時(shí)候不可以紅沖的，你只能影響三月份的銷售額。
84785015
2023 03/13 18:07
那現(xiàn)在是不是只能抵扣3月份的稅了，2月份包含未作廢的票，銷項(xiàng)稅額不是增加了嗎增值稅就多了??？還是可以重新申報(bào)2月份的稅，手動(dòng)改一下扣掉已經(jīng)紅沖的發(fā)票呢
郭老師
2023 03/13 18:09
是的
不可以
你的二月份兒的復(fù)數(shù)里面不包含著這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票，所以不能減去啊，得包含在里面。
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