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問題已解決
請問老師，上年的社保計提錯誤，跨年了應(yīng)該怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
多計提了還是少計提了
2023 03/13 16:32
84785028 
2023 03/13 16:33
老師，是少計提了，當(dāng)月應(yīng)該計提的是單位部分，我把個人的部分計提了
樸老師 
2023 03/13 16:35
同學(xué)你好
是什么會計準(zhǔn)則
84785028
2023 03/13 16:37
老師，是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
樸老師
2023 03/13 16:41
同學(xué)你好
直接借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)付職工薪酬
84785028
2023 03/13 16:56
老師，我能不能在這個月里把差額補上，借：管理費用-社保 貸：以前年度損益調(diào)整 再借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤 這樣可以嗎
樸老師
2023 03/13 17:04
同學(xué)你好
小企業(yè)會計準(zhǔn)則用利潤分配未分配利潤
84785028
2023 03/13 17:22
老師，我這個不也用了利潤分配未分配利潤嗎？我沒看明白
樸老師
2023 03/13 17:29
同學(xué)你好
小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整
84785028
2023 03/13 17:31
老師，您的意思是小企業(yè)會計準(zhǔn)則不允許用以前年度損益調(diào)整這個科目，還是財務(wù)軟件選的小企業(yè)會計準(zhǔn)則系統(tǒng)里沒有這個科目呢
樸老師
2023 03/13 17:41
就是沒有這個科目哦
84785028
2023 03/13 17:50
老師，我的財務(wù)軟件損益內(nèi)里有以前年度損益調(diào)整這個科目，那能不能用
樸老師
2023 03/13 17:58
可以用
有就可以用
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