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上年已計提社保，由于緩繳政策，跨年繳付社保緩繳部分，怎么做賬？
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您好，你先做計提分錄，等交費，再做支付分錄
2023 03/09 19:08
84784962 
2023 03/09 19:11
您好老師！上年已做計提了，這跨年繳付的部分是可以直接做支付分錄，還是需不需要“以前年度損益調(diào)整”科目？
劉艷紅老師 
2023 03/09 19:12
直接做支付的分錄就可以的了
劉艷紅老師
2023 03/09 19:12
不需要通過以前年度損益
劉艷紅老師
2023 03/09 19:12
你賬上掛著應付職工沒付了，把他付了就可以了
84784962
2023 03/09 19:39
好的。老師，如果是未計提社保，跨年補繳，是不是就需要用“以前年度損益調(diào)整了”？
劉艷紅老師
2023 03/09 19:39
是的，是的，就是這個意思了
84784962
2023 03/09 19:45
明白了，多謝老師！
劉艷紅老師
2023 03/09 19:46
不客氣，很高興幫你解答
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