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問題已解決
一開始建賬沒有資產(chǎn)，只有費用，導(dǎo)致資產(chǎn)負債表不平，需要重新建帳嗎？例如只產(chǎn)生費用有銀行流水這種，建帳怎么建？
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不需要重新建賬的未分配利潤和你的銀行余額，還有這個錢是哪里來的，如果是借的話，這個還需要增加其他應(yīng)付款。
2023 03/13 12:56
84784984 
2023 03/13 13:08
建賬是從2020年底開始的，那時候不平，后面用金蝶軟件做的，又正常平了。2020年11月建帳，11月和12月資產(chǎn)負債表都這樣的，2021年就正常了，怎么給年結(jié)賬套調(diào)正常呢
郭老師 
2023 03/13 13:09
那你看下當時作品做到了哪個科目里面的是不是正確的？
郭老師
2023 03/13 13:09
不正確的，你可以在這個月調(diào)整。
84784984
2023 03/13 13:32
謝謝老師，這個調(diào)賬做到哪個科目
郭老師
2023 03/13 13:33
你好，那正確的應(yīng)該是哪一個，這個是結(jié)轉(zhuǎn)管理費用的，沒有問題啊，月末結(jié)轉(zhuǎn)。
郭老師
2023 03/13 13:33
然后在未分配利潤里面提現(xiàn)
84784984
2023 03/13 13:44
剛看了一下，10月銀行才進流水，補交了2020.11-2021.10月的社保，所以才做的人員工資。2020.11-2021.9月的資產(chǎn)負債表都是發(fā)你看的這樣。像這樣怎么解決呢。2020.11-2022.6月零申報，企業(yè)所得稅也是零報的，申報的企業(yè)所得稅及年報都要調(diào)
郭老師
2023 03/13 13:45
你能修改一下嗎？就是直接做當月的做到當月，然后申報給稅務(wù)局的也去修改。
84784984
2023 03/13 13:52
賬這個怎么修改呢？申報給稅務(wù)局的改了一次，才發(fā)現(xiàn)之前的報表不平
郭老師
2023 03/13 13:55
借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，這個是借款嗎？你得說具體的業(yè)務(wù)呀，你不說業(yè)務(wù)我怎么給你做。
郭老師
2023 03/13 13:55
然后收到了多少錢，支付出去多少。
84784984
2023 03/13 14:05
這筆在銀行收到法人轉(zhuǎn)款的時候就是這么做的?，F(xiàn)在調(diào)，之前的報表會改變嗎
郭老師
2023 03/13 14:07
你好，你賬上沒有錢的話，不影響的，目前是不影響，不清楚你還有沒有其他的業(yè)務(wù)，你說其他的業(yè)務(wù)都有哪一些，不就是社保銀行支付嗎？那你還有哪一些，有預(yù)收賬款嗎？這上面沒有。
84784984
2023 03/13 20:50
預(yù)付賬款沒有，就做了每月的社保和工資
郭老師
2023 03/13 20:53
你好，那你上面填寫的是正確的。
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