問題已解決

一開始建賬沒有資產(chǎn),只有費用,導(dǎo)致資產(chǎn)負債表不平,需要重新建帳嗎?例如只產(chǎn)生費用有銀行流水這種,建帳怎么建?

84784984| 提問時間:2023 03/13 12:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不需要重新建賬的未分配利潤和你的銀行余額,還有這個錢是哪里來的,如果是借的話,這個還需要增加其他應(yīng)付款。
2023 03/13 12:56
84784984
2023 03/13 13:08
建賬是從2020年底開始的,那時候不平,后面用金蝶軟件做的,又正常平了。2020年11月建帳,11月和12月資產(chǎn)負債表都這樣的,2021年就正常了,怎么給年結(jié)賬套調(diào)正常呢
郭老師
2023 03/13 13:09
那你看下當(dāng)時作品做到了哪個科目里面的是不是正確的?
郭老師
2023 03/13 13:09
不正確的,你可以在這個月調(diào)整。
84784984
2023 03/13 13:32
謝謝老師,這個調(diào)賬做到哪個科目
郭老師
2023 03/13 13:33
你好,那正確的應(yīng)該是哪一個,這個是結(jié)轉(zhuǎn)管理費用的,沒有問題啊,月末結(jié)轉(zhuǎn)。
郭老師
2023 03/13 13:33
然后在未分配利潤里面提現(xiàn)
84784984
2023 03/13 13:44
剛看了一下,10月銀行才進流水,補交了2020.11-2021.10月的社保,所以才做的人員工資。2020.11-2021.9月的資產(chǎn)負債表都是發(fā)你看的這樣。像這樣怎么解決呢。2020.11-2022.6月零申報,企業(yè)所得稅也是零報的,申報的企業(yè)所得稅及年報都要調(diào)
郭老師
2023 03/13 13:45
你能修改一下嗎?就是直接做當(dāng)月的做到當(dāng)月,然后申報給稅務(wù)局的也去修改。
84784984
2023 03/13 13:52
賬這個怎么修改呢?申報給稅務(wù)局的改了一次,才發(fā)現(xiàn)之前的報表不平
郭老師
2023 03/13 13:55
借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,這個是借款嗎?你得說具體的業(yè)務(wù)呀,你不說業(yè)務(wù)我怎么給你做。
郭老師
2023 03/13 13:55
然后收到了多少錢,支付出去多少。
84784984
2023 03/13 14:05
這筆在銀行收到法人轉(zhuǎn)款的時候就是這么做的。現(xiàn)在調(diào),之前的報表會改變嗎
郭老師
2023 03/13 14:07
你好,你賬上沒有錢的話,不影響的,目前是不影響,不清楚你還有沒有其他的業(yè)務(wù),你說其他的業(yè)務(wù)都有哪一些,不就是社保銀行支付嗎?那你還有哪一些,有預(yù)收賬款嗎?這上面沒有。
84784984
2023 03/13 20:50
預(yù)付賬款沒有,就做了每月的社保和工資
郭老師
2023 03/13 20:53
你好,那你上面填寫的是正確的。
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