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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年暫估了庫(kù)存，也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，今年發(fā)票到了只沖減去年的暫估的庫(kù)存，按照發(fā)票重新入賬了，請(qǐng)問今年是否還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本，暫估的金額比發(fā)票少1.65萬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
暫估入庫(kù)
借；庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用
貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
? ?利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（暫估差額）
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
2023 03/13 11:36
84785032 
2023 03/13 11:48
老師，那匯算清繳時(shí)，這筆還需要調(diào)嗎，還是？
家權(quán)老師 
2023 03/13 11:48
是先調(diào)整上年的報(bào)表，再做匯算清繳
84785032
2023 03/13 11:50
上年的報(bào)表，是財(cái)務(wù)報(bào)表是更正申報(bào)一下是嗎，老師
84785032
2023 03/13 11:52
今年3月份紅沖了暫估，現(xiàn)在是要修改上年的財(cái)務(wù)報(bào)表是嗎，報(bào)表上減去差額是嗎
家權(quán)老師
2023 03/13 11:56
把上年的報(bào)表更正為調(diào)整后的數(shù)據(jù)就是。然后直接做匯算
84785032
2023 03/13 11:57
老師，是季度報(bào)表，還是年度財(cái)務(wù)報(bào)表，還是兩個(gè)都要修改
家權(quán)老師
2023 03/13 12:00
只修改年度財(cái)務(wù)報(bào)表
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