問(wèn)題已解決

去年暫估成本入賬，結(jié)轉(zhuǎn)了成本，今年到成本票啦，比暫估的少，去年結(jié)轉(zhuǎn)的成本要怎么沖回呢

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/29 09:32
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軼塵老師
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年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借：成本費(fèi)用? 貸：應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來(lái)了 貸：以前年度損益調(diào)整? 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 借：以前年度損益調(diào)整? 貸：應(yīng)付賬款-XX公司 最后? 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2021 06/29 09:34
84785033
2021 06/29 09:40
那要是來(lái)的是今年的票，想沖去年的也是這樣嗎
軼塵老師
2021 06/29 09:43
是的！你的理解正確！
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