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當(dāng)月發(fā)票抵扣前發(fā)現(xiàn)有問題已經(jīng)抵扣了后續(xù)又進(jìn)項轉(zhuǎn)出，這個會計分錄如何寫
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如果當(dāng)時不抵扣該怎樣做？
2023 03/13 09:25
84784986 
2023 03/13 09:26
不抵扣么可以直接退回啊
家權(quán)老師 
2023 03/13 09:31
發(fā)票都退回了，那你的賬上就什么都不做。只是申報表里邊體現(xiàn)
84784986
2023 03/13 09:43
那就是不用做會計分錄啊
84784986
2023 03/13 09:44
那現(xiàn)在是進(jìn)行抵扣了，又進(jìn)項轉(zhuǎn)出，那也不用做會計分錄呢
家權(quán)老師
2023 03/13 09:46
你原來退票的分錄不做，現(xiàn)在抵扣了正常做賬
84784986
2023 03/13 09:52
我是當(dāng)月抵進(jìn)了發(fā)票后馬上進(jìn)項轉(zhuǎn)出了，那這一筆分錄要做嗎
家權(quán)老師
2023 03/13 09:55
借：應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項
貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84784986
2023 03/13 10:07
那你的意思只要做你發(fā)的這一筆就可以了嗎？
家權(quán)老師
2023 03/13 10:09
是的，發(fā)票退回就做這筆賬
84784986
2023 03/13 10:10
那跟所得稅有關(guān)聯(lián)嗎？
家權(quán)老師
2023 03/13 10:10
這個不影響所得的呀
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