問(wèn)題已解決

老師，現(xiàn)在一般納稅人是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了，直接繳納稅金的時(shí)候： 一般納稅人 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 這樣做可以嗎？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/11 18:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
需要的 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2023 03/11 18:04
84785043
2023 03/11 18:09
為啥有人說(shuō)不需要呢
郭老師
2023 03/11 18:24
你好，他這個(gè)已經(jīng)稅金就不對(duì)，這個(gè)已經(jīng)稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的
84785043
2023 03/11 20:15
哦哦 這樣啊
84785043
2023 03/11 20:16
老師，這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅436.89元 銷項(xiàng)稅7358.49元，加計(jì)遞減1941.93元，所以最終繳納增值稅4979.67元，請(qǐng)問(wèn)下結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做呢？尤其是加計(jì)遞減的金額分錄怎么做呢
郭老師
2023 03/11 20:17
對(duì)的，是的，這個(gè)已經(jīng)是已經(jīng)是當(dāng)月繳納當(dāng)月的，現(xiàn)在基本上都是次月繳納
84785043
2023 03/12 10:00
那加計(jì)抵減的金額怎么做賬呢？
郭老師
2023 03/12 10:03
借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除 貸營(yíng)業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
84785043
2023 03/12 10:06
看不懂，怎么每個(gè)老師的做法都不一樣
郭老師
2023 03/12 10:07
第一個(gè)計(jì)提 第二個(gè)抵扣 哪個(gè)不懂
郭老師
2023 03/12 10:08
增值稅的可以多去看下一般納稅人的實(shí)操
84785043
2023 03/12 10:08
老師，可以把結(jié)轉(zhuǎn)增值稅整個(gè)列出來(lái)嗎
84785043
2023 03/12 10:09
直接問(wèn)你不行嗎
郭老師
2023 03/12 10:15
可以 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)7358.49， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)436.89， 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅7358.49，減436.89 借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除1941.9 貸營(yíng)業(yè)外收入1941.9 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅7358.49，減436.89 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅7358.49，減436.89 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅7358.49，減436.89 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除1941.9 銀行存款4979.6
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