問(wèn)題已解決

老師 銷售人員2月出差開(kāi)的專票住宿費(fèi) 我2月抵扣了 但是他們3月才提交報(bào)銷 銀行付款 那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅 是做到2月份 還是3月份

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/10 16:18
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
2月抵扣了就要做到2月
2023 03/10 16:23
84785022
2023 03/10 16:29
老師 就比如說(shuō)2月開(kāi)了住宿專票不含稅金額470 稅額30 一共500元 2月勾選抵扣了 3月給他們報(bào)銷的 那2月我該怎么做分錄呢
家權(quán)老師
2023 03/10 16:30
2月先掛其他應(yīng)付款，3月支付款
84785022
2023 03/10 16:34
借 銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸 其他應(yīng)付款 到3月報(bào)銷 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 是嗎
84785022
2023 03/10 16:35
但是有個(gè)問(wèn)題 專票的發(fā)票聯(lián)貼到幾月呢 現(xiàn)在是在3月報(bào)銷單后面粘貼的 他們提交的
家權(quán)老師
2023 03/10 16:39
專票的發(fā)票聯(lián)貼到2月
84785022
2023 03/10 16:40
但是他們的報(bào)銷單子又對(duì)不上了 銷售是一起粘貼提交的 第一頁(yè)有寫的報(bào)銷金額
家權(quán)老師
2023 03/10 16:44
不用管了，即使3月簽的字都做在2月。只是付款做在3月
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